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创业计划书
新疆伊犁万亩农业科技生态产业园项目可行性报告
2014/3/17 12:03:56

关于2014年石家庄重申农业项目科技园的方案实施计划,可行性报告编制的内容科技园,


 第一章  总  论.......................................... 1
1.1 项目概况........................................ 1

1.2 建设单位概况.................................... 1

1.3 编制依据及范围.................................. 2

1.4 项目概况及简要结论.............................. 7

第二章  项目背景及建设必要性............................ 8

2.1项目建设背景..................................... 9

2.2 项目建设的必要性............................... 16

第三章  市场预测....................................... 19

3.1 市场现状....................................... 19

3.2 市场预测....................................... 22

3.3 销售策略、方案和营销模式....................... 23

3.4 市场风险分析................................... 23

第四章  项目选址和实施条件.............................. 26

4.1 项目所在地概况................................. 26

4.2 项目选址....................................... 27

4.3 建设条件....................................... 28

第五章  建设方案....................................... 32

    5.1 生产工艺....................................... 32

5.2 项目建设方案................................... 39

5.3 项目建设要求和具体建设内容..................... 44

5.4 公用工程....................................... 40

第六章  环境影响评价、劳动安全卫生防护................. 43

6.1环境影响........................................ 43

6.2环境保护与治理措施.............................. 43

6.3 环境评价结论................................... 51

6.4 劳动安全与卫生防护............................. 52

第七章   节 能......................................... 54

7.1 编制依据....................................... 54

7.2 能耗状况和能耗指标分析......................... 55

7.3 节能措施....................................... 55

第八章  项目组织与管理................................. 52

    8.1 组织机构....................................... 52

8.2项目建成后的组织与管理.......................... 53

第九章  项目实施进度................................... 61

9.1 项目建设期..................................... 61

9.2 项目实施进度安排............................... 61

第十章 项目招标方案.................................... 63

10.1 招投标依据.................................... 63

10.2 招标.......................................... 64

第十一章  投资估算和资金筹措........................... 62

11.1 投资估算...................................... 62

11.2 资金筹措...................................... 72

第十二章  财务评价..................................... 73

    12.1 财务评价依据.................................. 73

12.2 营业收入、营业税金和附加估算.................. 73

12.3 经营成本估算.................................. 74

12.4 利润及利润分配................................ 75

12.5 财务效益分析.................................. 70

12.6 不确定性分析.................................. 70

12.7 财务评价结论.................................. 72

第十三章  社会效益..................................... 80

第十四章  结论及建议................................... 82

14.1 结论.......................................... 82

14.2 建议.......................................... 82

 

 

 

 

 

第一章  总  论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称

陕西安方达置业有限公司新疆伊犁万亩农业科技生态产业园

1.1.2 项目建设单位

单位名称:陕西安方达置业有限公司

法定代表人:可行性报告

项目负责人:商业计划书

联系电话:

1.1.3 项目拟建地点

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔县。

1.2 建设单位概况

陕西安方达置业有限公司于2011年陕西省工商行政管理局注册登记成立,公司注册资金壹仟万元,年产值两仟万元。公司以消防工程为主,参股泾阳汇通建筑建材有限公司(有自备石灰石矿山和年产200万方破石生产线);下设旺安商务宾馆有限公司。

公司持续关注西部大发展的大趋势和孜孜不倦地寻求服务于这种发展大趋势的机会。秉持可持续发展的理念,积极进取、不断创新、努力开拓新的业务领域,努力完善我们的各项服务,为社会创造更大的价值。

公司以人为本、创业创新、精准求实,全体员工以一颗真挚而热诚的心,期待着与各界朋友的携手合作,共创辉煌。

1.3 编制依据及范围

1.3.1 编制依据

1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

2、《2013年国务院政府工作报告》;

3、农业部《全国种植业发展第十二个五年规划》;

4、农业部《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》;

5、《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》国发【2012】10号;

6、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》;

7、《全国现代农业发展规划(2011-2015年)》;

8、《农业建设项目经济评价方法》;

9、《自治区农业发展“十二五”规划》;

10、项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据;

11、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。

1.3.2 研究的范围及内容

本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。内容包括:项目建设背景及必要性、市场预测分析、建设规模、厂址选择、建设条件、技术方案、经营模式、环境保护、投资估算、资金筹措、效益分析和评价结论等。

1.4 项目概况及简要结论

1.4.1 建设内容

该项目规划占地面积10000亩,新建农作物种植园区、养殖区、榨油厂、经济作物种植区、景观植物种植区、农家乐、农作物耕作体验示范田等;配套建设办公楼、员工宿舍楼、仓库等设施。建筑面积共计10360.89㎡。购置大型拖拉机、收割机、榨油机、预榨机、龙门行吊、叉车、炼油机、播种机,农作物检验检测仪等设施设备251台套。建设内容如下:

生态农业种植园区:优质小麦种植区、黄豆种植区、棉花种植区和玉米种植区域分别均为1333340㎡(约2000亩)。通过采用现代农业种植作业方式,可达到年产优质小麦1300吨,黄豆300吨,有机棉花800吨,玉米900吨,此项就可以直接产生经济效益。

油脂厂:新建榨油车间12000㎡、原料库7000㎡、成品库5000㎡、办公综合楼2600㎡。达到年产5000吨黄豆油和5000吨棉籽油的生产能力。由于油脂厂的产能远远大于项目本身自产的黄豆及棉籽供应,因此,油脂厂还可直接带动周边含油类农作物直接销售并加工成成品供应市场需求。优化了产业结构,降低了运输成本,也可以增加农民收入。

绿色养殖区:面积666670㎡(折合1000亩)。项目建成后可实现饲养优质牛3.5万头,羊5万头,通过项目本身使用的循环经济模式,油脂厂的豆粕加工后可作为牲畜的有机饲料,牲畜的粪便及棉籽皮加工后又可作为农作物的有机肥料,真正实现“有机,无公害”现代农业理念。

现代农业区:新建农家乐一栋,建筑面积31000m2、农作物耕作体验示范田30000㎡(约合45亩)、特种养殖场建筑面积34000㎡(约合50亩)。

休闲娱乐区:新建餐厅及娱乐厅1栋,建筑面积13000m2、生态度假庄园一座,建筑面积53000㎡。

经济作物种植区:面积333335㎡(折合500亩)。

景观植物种植区:面积333335㎡(折合500亩)。

项目配套设施:新建办公楼5000㎡;员工宿舍楼8000㎡、仓库40000㎡。

项目辅助设施(不计入总建筑面积):道路及硬化30000㎡、晾晒场地13000㎡。

1.4.2 投资估算

项目计划总投资38253.22万元,其中:建设投资37950.31万元,铺底流动资金302.91万元。建设投资包括:建筑工程费用27585.07万元,设备及工器具购置费用3579.80万元,设备安装工程费用357.98万元,工程建设其他费用3616.33万元,基本预备费2811.13万元。

本项目共需资金38253.22万元,资金全部为陕西安方达置业有限公司自筹解决。

1.4.4 项目建设期

项目建设期为3年,于2013年5月份开始筹备工作,2013年7月开工建设,2016年4月份竣工、全部投入运营。

1.4.5 效益分析

① 经济效益

本项目建成后,出产各类有机农产品、经济作物、景观树及肉类。另外榨油和农业生态观光也是收入的重要来源。年营业收入15000万元,总成本为7689.09万元,年利润总额为5294.89万元,总投资收益率13.84%。税后项目财务内部收益率14.51%,财务净现值23352.51万元,投资回收期7.69年。

② 社会效益

项目有利于推动和优化农业产业结构的调整,充分发挥区域优势,有利于促进种植业与畜牧业的有机结合,实现“二元种植结构”向“三元种植结构”的转变,实现农业与畜牧业相互依存、相互促进的良性循环。项目建设紧紧围绕新疆维吾尔自治区农业(种植业)“十二五”发展规划,建设设施农业和优势特色农产品生产基地、提高农业产业化经营程度、提升农业科技转化应用能力,本项目建设还可增加劳动就业机会,解决大量劳动力,实现农村富余劳动力的就地转移。

③ 生态效益及建设目标

项目建设目标就是要建设新型农业产业园,实现农业产业循环发展,体现“科技、生态、绿色、观光”农业的理念,即本项目实施后,将提高农作物秸秆综合利用率,利用作物秸秆养殖,养殖产生的粪便,又可以给农作物施肥,体现“绿色、有机、无公害”农业,同时利用自产农作物从事榨油等深加工生产活动,从而大大提高,农业产业效益,减少流转环节,达到充分降低成本,增加收益的目的,由于在项目实施中大大体现“科技农业、生态农业、有机农业”的理念,因此,又可以最大程度的减少了空气污染,土壤及水土污染,提高了资源的综合利用率,取得良好的生态效益。

在项目实施过程中,对经济作物种植,采用在新的时期发展科技生态园产业的概念,必须注意探索和丰富经济作物园产业的经营项目,融入农业产业化经营理念和农业科技普及项目,延长产业链、提高附加值,全面开发生态农庄产业的经济功能、社会功能、生态功能和文化功能。据此,本项目开发的总体定位是:立足伊犁、面向新疆甚至国内,建设拥有全产业链,融生产、销售、观光、体验、休闲于一体,体现现代化、科技化和生态化特色的农业产业示范基地。

1.4.6 主要技术经济指标

主要经济技术指标汇总表

表1-1

序号
 项目名称
 数量
 
1
 规划总用地面积
 10000.00亩
 
2
 总建筑面积
 6907300㎡
 
3
 总投资(建设投资+铺底流动资金)
 38253.22万元
 
3.1
 建设投资
 37950.31万元
 
 
 其中:建筑工程费用
 27585.07万元
 
 
 设备及工器具购置费用
 3579.80万元
 
 
 设备安装工程费用
 357.98万元
 
 
 工程建设其他费用
 3616.33万元
 
 
 基本预备费用
 2811.13万元
 
3.2
 流动资金
 1009.72万元
 
 
 其中:铺底流动资金
 302.91万元
 
4
 营业收入
 15000万元
 
5
 财务内部收益率
 14.51%
 
6
 财务净现值
 23352.51万元
 
7
 投资回收期
 7.69年
 
8
 盈亏平衡点
 33.42%
 
9
 总投资收益率
 13.84%
 
10
 项目建设期
 3年
 
11
 资金筹措
 企业自筹
 

1.4.5 简要结论

本项目为陕西安方达置业有限公司新疆伊犁万亩农业科技生态产业园项目,符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,第一类“鼓励类”,第一项“农林业”,第2条“农产品基地建设”、第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和第11条“生态种(养)技术开发与应用”,属于国家鼓励类项目。

    农业科技生态产业园是现代农业科技与农业生产的有机结合,在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的,走农业产业化道路;向高产、优质、高效循环的现代农业方向发展,增加农民收入,为市场提供有机农副产品,是符合当前国家和陕西省农业产业政策的。

    项目建成后,保证了当地土地资源的高效利用,生态农业是一种新型的农业生产经营模式,农业科技生态产业园的建设可带动伊犁市区域农业科学技术推广和应用,使伊犁市的环境质量进一步提高,真正做到对资源与生态环境的保护。同时,本项目的建设也是与政府的长远规划相结合,集中体现伊犁市(农业)“十二五”规划特色,项目的建成对当地农业的长远规划及发展,有积极的促进作用。也为我国积极探索后期农业发展方向提供有效的样本作用。

    本项目各子项均引进良种栽培和饲养,采用先进的耕作技术和饲养方法,依托当地农业高新科技园的技术,做到高投入、高效益,在调整生态生产模式的同时,发展深加工,形成产业化生产,进一步提高经济效益。

项目围绕加快建设现代农业的要求,不断提高农业机械化水平,稳步推进基层农业技术推广体系改革与建设,项目本着加强标准农田建设工程、高效节水工程、土壤肥料水体系建设工程,实现产业化发展思路,达成循环有机农业发展。

该项目符合国家产业政策、新疆维吾尔自治区农业(种植业)“十二五”发展规划,能有效促进当地农业产业结构调整,促进农民增收,促进项目区社会经济的和谐发展。项目选址科学合理,承担单位经营管理技术成熟,组织机构健全,项目建设有保障,得到当地政府和群众的大力支持,建设条件具备,实施方案可行,市场前景广阔,经济效益良好,社会效益明显,环境污染分析和治理措施可实施性强。

综上所述,建设本项目是切实可行的。

 

第二章  项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

“十二五”时期是新疆实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期,是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期,也是自治区农业农村经济积极适应形势发展的新变化、妥善应对发展面临的新挑战、实现跨越式发展的攻坚时期。为正确把握区内外经济形势变化和发展态势、引领自治区农业和农村经济快速协调发展、稳步推进现代农业和社会主义新农村建设、实现农民持续增收。根据自治区人民政府《新疆维吾尔自治区农业(种植业)“十二五”发展规划》 ;在新疆十一五农业取得巨大成就的同时,农业发展还存在一些不容忽视的问题,需要在“十二五”期间得到进一步解决:

(一)农业发展质量不高。农业增长方式仍旧以数量型粗放型为主,集约化程度和产品科技含量相对较低;农业结构战略性调整还不到位,产业和产品结构不适应市场需求的矛盾仍在较大程度上存在,优势、特色产业规模效应尚未充分显现,资源性、原料性产品多,精深加工产品少,市场开拓能力亟需提高,南北疆农民收入差距拉大。

(二)农业基础保障能力仍较薄弱。农业生产基础设施不完善,农业科技服务体系不健全,农业科技人员和农民素质不高,综合服务能力和手段落后,高新技术在农业生产和加工转化中的应用水平较低,农业面源污染尤其农田残膜污染呈加重趋势,农机化发展还不能适应现代农业发展要求,农业抵御自然灾害能力较差。

(三)产业化水平低,加工转化能力弱。农产品加工转化能力和市场开拓能力还不强;标准化、规范化、商品化的产业化生产基地建设滞后,龙头企业地域分布不均衡、利益联结机制尚不完善,农民专业合作经济组织发展水平不高、农民专业合作社经营规模小,带动能力不强,市场竞争能力较弱、农民有序进入市场组织化程度较低。

因此,“十二五”自治区农业发展,以科学发展观统领自治区农业和农村经济发展全局,认真贯彻落实中央和自治区党委、人民政府关于推进现代农业发展和增加农民收入的一系列方针政策,按照“强基础、保供给、促增收、惠民生”的基本思路,遵循现代农业高产、优质、高效、生态、安全的要求,以转变农业发展方式为主线,以市场为导向,把加快形成结构合理、保障有力、竞争力强的产业格局作为抓手,把提高农业产业化水平和产品质量、增加市场竞争能力作为农业增效、农民增收的前提和必备条件,创新发展模式,提高农业和农村经济发展质量,按照“提高质量、增加效益、调优结构”的要求,大力推进粮食、棉花、特色农业、设施农业四大基地建设,不断提高农业综合生产、科技创新与推广、加工转化、市场开拓四大能力建设,加快推进现代农业建设步伐,促进农业的区域化、标准化、产业化、机械化、市场化和服务社会化,确保农业不断增效和农民持续增收,促进自治区农业农村经济社会和谐发展。

《中共中央关于制定十二五规划的建议》中指出,完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业,促进畜产品规模养殖,加快发展设施农业和农产品加工业、流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化;推进现代农业示范区建设。国家大力推行富民政策,种植业和畜牧养殖业是国家重点扶持的产业。

生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的生活体验,尤其是希望在田间环境中放松自己。于是,农业与旅游业发展的边缘交叉的新兴产业——观光农业应运而生,拓展了农业发展的新空间,开辟了旅游业发展的新领域。生态观光农业主要以发展养殖、种植园为主要的经营项目,养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中,可引入市场销售良好,人人都爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃或外观奇特的产品。在田间人们不仅可以吃到各种山珍野味,品尝到珍奇水果、蔬菜,还能看到各种动物表演,同时还能烧烤、垂钓、制作栩栩如生的标本,使农产品在各种休闲、参与的项目中就得消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。

农业在新疆是具有比较优势和区域特色的一个产业,既有一定的发展基础,又有广阔的发展前景。自治区历届政府非常重视农业发展,各种植、养殖区积极性高涨,党委政府亲自抓、农业部门全力抓、相关部门协作共抓的产业发展良好氛围和工作合力正在逐步形成,加快发展种植业及养殖业发展已成为社会共识,为畜牧生产及其产品的加工发展提供了一个很好的机遇。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 符合国家产业政策

本项目为陕西安方达置业有限公司新疆伊犁万亩农业科技生态产业园项目,符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,第一类“鼓励类”,第一项“农林业”,第2条“农产品基地建设”、第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和第11条“生态种(养)技术开发与应用”,属于国家鼓励类项目。

2.2.2 符合农业部《全国种植业发展第十二个五年规划》和《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》

《全国种植业发展第十二个五年规划》中提出 种植业是农业的重要基础,粮棉油糖是关系国计民生的重要商品,保障粮食有效供给是农业发展的首要任务。随着工业化、城镇化快速推进,粮食等主要农产品消费需求刚性增长,耕地和水资源约束日益增强,种植业发展的任务十分繁重。必须加快转变种植业发展方式,加强设施装备建设,优化种植结构,依靠科技进步,提高资源利用率和土地产出率,增强综合生产能力,保障国家粮食安全,促进种植业持续稳定发展。

《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》提出科学谋划“十二五”畜牧业发展,必须统筹考虑,重点突破,加快推进现代畜牧业建设。

加快推进畜禽标准化生产体系建设。标准化规模养殖是现代畜牧业的发展方向。按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化”的要求,加大政策支持引导力度,加强关键技术培训与指导,深入开展畜禽养殖标准化示范创建工作。进一步完善标准化规模养殖相关标准和规范,要特别重视畜禽养殖污染的无害化处理,因地制宜推广生态种养结合模式,实现粪污资源化利用,建立健全畜禽标准化生产体系,大力推进标准化规模养殖。

加快推进现代畜禽牧草种业体系建设。种业是现代畜牧业发展的根本。按照“保种打基础、育种上水平、供种提质量、引种强监管”的要求,进一步加强对畜禽遗传资源的保护力度,完善畜禽育种机制,增强自主育种和良种供给能力,逐步改变畜禽良种长期依赖进口的局面。组织实施主要畜种的遗传改良计划,加大畜禽良种等工程建设力度,扩大畜牧良种补贴范围和规模,加快健全完善畜禽良种繁育体系,积极培育具有国际竞争力的核心种业企业,建设现代畜禽种业。加强基层畜禽良种推广体系建设,稳定畜禽品种改良技术推广队伍,建设新品种推广发布制度,加大新品种推广力度。加强草业良种工程建设,建立健全草种质资源保护、品种选育和草种质量监管体系,实施牧草良种补贴,加强草种基地建设,提高良种供应能力。

2.2.3 符合《新疆维吾尔自治区农业(种植业)“十二五”发展规划》 目标

根据加快发展现代农业建设、推进社会主义新农村建设的总体要求,综合考虑我自治区农业发展存在的问题和未来五年面临的机遇和挑战,“十二五”时期要努力实现以下发展目标:

(一)主要农产品供应保持平稳增长。到2015年,粮食播种面积3000万亩,平均单产450公斤/亩,生产能力保持在1350万吨,其中优质小麦面积稳定在1500万亩,单产400公斤以上,产量达到600万吨以上,玉米种植面积扩大到1200万亩,单产600公斤以上,产量达720万吨以上,玉米精深加工企业大幅度提高附加值,订单玉米面积达到200万亩。棉花播种面积稳定在2000万亩左右,平均单产130公斤/亩以上,比2010年增长近5%,总产260万吨以上,保持300万吨棉花生产能力。全区油料播种面积达到450万亩,产量达到75万吨;甜菜种植面积根据市场需求达到160-180万亩,年生产甜菜640-720万吨以上,制糖80-90万吨。

(二)设施农业和优势特色农产品生产实现快速发展。到2015年设施农业总面积达到150万亩,比2010年新增42万亩,其中日光温室和拱棚面积分别达到90万亩和60万亩,深冬生产能力明显增强,产品市场供应期明显延长,设施农产品总产量达到500万吨,比2010年增长翻一番,亩均产值达到10000元,比2010年增长52.6%,全区农民人均来自设施农业均纯收入接近或超过1000元左右,比2010年翻一番。实现区域化布局、规范化建设、标准化生产、产业化经营、市场化运作,基地实现水、电、路设施全部配套,产品全部达到无公害标准,提升设施农业整体竞争力,推进外向型设施农业发展迈上新台阶。同时,加工辣椒、加工番茄、籽用瓜、亚麻、红花等特色农产品得到进一步发展,加工转化率进一步提高,市场优势进一步凸显。

(三)农产品质量安全水平进一步提高。农业标准化生产能力显著提升,农产品质量安全管理体系基本健全,良好农业规范(GAP)得到有效推行,大力开展农业面源污染防治,农田残膜回收率力争达到90%以上;大力开展“三品一标”认证工作,绿色、有机食品产品认证数量突破1000个,总产量超过500万吨,基本实现食用农产品无公害生产,农产品质量合格率达到95%以上,主要农作物病虫害损失率降低3个百分点。按照“分地域、分阶段、分时间”的原则,在全区全面实行农产品市场准入制度。

(四)农业基础设施条件进一步改善。到2015年,中低产田和盐碱地改造力度不断加大,农牧业生产防灾减灾能力明显增强,土壤基础地力提高一个等级,水肥利用率提高5-10个百分点,农村户用沼气普及率占到适宜农户数的52.3%。农牧业机械装备水平显著提高,农业机械总动力将达到1900万千瓦(地方),农作物耕种收综合机械化水平达到85%。

(五)农业产业化经营程度显著提升。2015年,全区农业产业化经营组织发展到15000家,比2010年翻一番;农产品加工规模企业达到1319家,年均增加48家,农产品加工率达到60%;培育自治区级以上农业产业化重点龙头企业达到1000家,订单带动农户占全区农户比重达到60%;大力发展农民专业合作经济组织,到2015年,全区农民专业合作社总数达到8000个,50%以上的合作社实现标准化生产,参加农户占全区农户总数的30%以上,合作社成员增收水平超过其他农户20%以上,农民与企业和合作经济组织间的利益联结机制更加紧密,农民进入市场的组织化程度显著提高,“一村一品”强村富民工程和专业示范村镇建设继续较快发展。
 

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