石家庄生态农业综合开发项目可行性研究报告是由石家庄中凯企业管理咨询有限公司编制提供。
第一章 总 论
1.1.1项目名称
生态农业综合开发项目
1.1.2项目建设单位
河北坤恒农牧科技发展有限公司
1.1.3项目建设单位概况
单位名称：河北坤恒农牧科技发展有限公司
地点：河北省定州市留早镇
法人：宋轶杰
注册资金：1000万元整
注册日期：2013年11月05日
经营范围：农作物、蔬菜、水果的种植与销售；园林绿化工程施工、农业观光项目开发、农产品展览展示、未经加工的初级农产品的销售、生态农业旅游观光、畜牧养殖、饲料的销售。
1.1.4建设地点
生态农业综合开发项目座落于定州市留早镇西南合村村东，境内风光秀丽，夏季气候凉爽，绿树成荫，是理想的农业生产基地。
1.1.5 建设内容
生态农业综合开发项目，规划总占地面积190亩（土地为租赁），划分为：生态农业区、畜牧养殖区、办公服务区、生产加工区等4个园区。
①生态农业区：占地60亩，其中果蔬采摘园占地40亩，农家乐占地10亩，新建人工湖占地10亩（种植莲藕、养殖鱼）。新打机井1眼，无公害水果、蔬菜全部都在钢架大棚内种植，浇灌通过喷头洒水，施肥采用有机肥料。四周水渠连通，通道纵横，基地日常管理、农产品采摘运输更加方便快捷。
②畜牧养殖区：占地110亩，总建筑面积16800㎡，其中野猪圈养区占地10亩，野猪养殖1000只；肉羊圈养区占地100亩，肉羊养殖2万只。
③办公服务区：占地5亩，建设2层钢混结构科技孵化办公楼1栋，建筑面积5000㎡。
④生产加工区：占地5亩，总建筑面积3000㎡，分别建设饲料生产车间600㎡、农副产品加工车间1500㎡、展厅15000㎡并配套建设服务设施。
建设给排水工程、道路工程等相关基础设施，购置温室种植设备、滴灌系统设备、饲料加工设备、农副产品加工设备及农作物检验检测仪器等设施设备共计20台（套）。
通过项目本身使用的循环经济模式，利用生活过程产生的的粪便作为种植区农作物的有机肥料，采用光伏技术提供能源电力，兴建沼气池回收粪便提供燃力、采用科技养殖技术提高养殖能力，真正实现“有机，环保，无公害”农业理念。
1.1.6建设规模
(1)按功能规划为生态农业区、畜牧养殖区、办公服务区、生产加工区等，并进行具体分区；
(2)兴建现代化的鱼塘养殖：
(3)修建科技孵化办公楼满足农业技术需求和文化传播需要；
(4)修建沼气池，满足生态园照明、动力等需要；
(5)建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物；
(6)兴建集餐饮、住宿、垂钓、休闲、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区。休闲区规划结构为：生态农业区、畜牧养殖区、办公服务区、生产加工区等4个园区。
(7)运用现代化市场营销手段，积极发展观光采摘业。
(8)建立绿色产品生产基地。进行土地资源综合开发，建立以绿色无污染的高效生态科技示范区。
(9)建设农业生态休闲观光园。在生态示范区的基础上，立足生态园山青水秀“绿色环保”以及生态园的体闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景光和集“自然--生产--休闲--康乐”于一体的景观综合体，发展体验农业观光农业相结合的特色旅游。
1.1.7 建设期限
该项目建设工期为1年，项目于2015年3月开始筹备工作，2015年6月开工建设，2016年5月全部竣工验收、正式投入运营。
1.1.8投资估算
项目计划总投资5000.00万元，其中：固定资产投资为4927.26万元，铺底流动资金72.74万元。
固定资产投资4927.26万元，其中：建筑工程费用1411.83万元，设备及工器具购置费用363.00万元，设备安装工程费用21.78万元，工程建设其他费用2987.13万元，基本预备费143.51万元。
1.1.9资金来源
该项目共需资金5000.00万元，全部由建设单位自筹，资本金比例为100%，符合符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。
1.1.10收益分析
该项目建成投入运营后，正常运营期年营业收入3370.00万元，利润总额1409.05万元，上交所得税352.26万元，企业净利润1056.79万元，年创利税总额1506.78万元。项目总投资收益率28.18%，投资净利润率21.14%，经济效益良好。
1.2.1编制概述
本报告重点对工程技术方案进行了研究，对其市场需求进行了调查和预测，并对主要设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究，对设计建设规模进行了计算，对投资估算、经济效益等进行了分析、评价。在此基础上完成了研究工作。
1.2.2编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；
（2）《关于发布可行性研究报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）；
（3）《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》；
（5）《全国种植业发展第十二个五年规划》；
（6）《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》；
（7）《中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发【2013】1号）；
（8）《河北省旅游业发展“十二五”规划》；
（9）《河北省“十二五”农业发展规划》；
（10）委托单位提供的有关项目的基本资料；
（11）建设单位关于编制该项目可行性研究报告的委托书。
1.2.3编制范围
（1）项目建设背景及必要性；
（2）市场分析；
（3）建筑规模及产品方案；
（4）场址选择；
（5）工程技术方案；
（6）节能节水措施；
（7）环境影响评价；
（8）劳动安全卫生与消防；
（9）项目实施进度；
（10）项目招标方案；
（11）投资估算与资金筹措；
（12）财务评价；
（13）社会评价。
①符合产业政策
该项目为生态农业综合开发项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“鼓励类”，第一项“农林业”，第2条“农产品基地建设”和第11条“生态种（养）技术开发与应用”，第三十四项“旅游业”，第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，该项目的建设符合国家产业政策。
②经济效益
该项目建成后，出产各类有机农产品、经济作物、蔬菜及畜禽产品。另外生态养生观光也是收入的重要来源。年营业收入3370.00万元，总成本为1862.62万元，年利润总额为1409.05万元，总投资收益率28.18%。税后项目财务内部收益率25.09%，财务净现值7662.21万元，投资回收期7.80年。
③社会效益
项目建设紧紧围绕河北省农业和农村经济“十二五”发展规划，建设设施农业和优势特色农产品生产基地、提高农业产业化经营程度、提升农业科技转化应用能力，符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，该项目建设还可增加劳动就业机会，解决大量劳动力，实现农村富余劳动力的就地转移。以发展高效生态的现代农业为方向，以农业转型升级为主线，不断调整农业产业结构，不断拓展农业功能，着力优化休闲观光农业规划引导、特色培育、规范建设、宣传推介等服务。
项目建设依托定州市及周边丰富的自然资源和经济资源，园区建设以市场带动农村产业结构调整，经营地区优势无公害蔬菜、瓜果优化农村经济布局，更大规模转移农村剩余劳动力就业，培育农村经济新的增长点。启动农村市场。项目市场开拓高档、产品市场占有率高、经济效益大，项目建设具有示范性，建设河北定州生态农业综合开发项目是非常必要的。
该项目的经济效益、社会效益、生态效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。
该项目总投资为5000.00万元，建成投入运营后，正常运营期年营业收入3370.00万元，各项技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标表
表1-1
|
序号
|
项 目 名 称
|
数 量
|
备注
|
|
1
|
规划总用地面积
|
190亩
|
|
|
2
|
总建筑面积
|
24800.00㎡
|
|
|
3
|
总投资
|
5000.00万元
|
|
|
3.1
|
固定资产投资
|
4927.26万元
|
|
|
|
其中：建筑工程费用
|
1411.83万元
|
|
|
|
设备及工器具购置费用
|
363.00万元
|
|
|
|
设备安装工程费用
|
21.78万元
|
|
|
|
工程建设其他费用
|
2987.13万元
|
|
|
|
基本预备费用
|
143.51万元
|
|
|
3.2
|
流动资金
|
242.45万元
|
|
|
|
其中：铺底流动资金
|
72.74万元
|
|
|
4
|
营业收入
|
3370.00万元
|
|
|
5
|
总成本费用
|
1862.62万元
|
|
|
6
|
税金及附加
|
9.74万元
|
|
|
7
|
年利润总额
|
1409.05万元
|
|
|
8
|
企业所得税
|
352.26万元
|
|
|
9
|
年净利润
|
1056.79万元
|
|
|
10
|
年创利税总额
|
1506.78万元
|
|
|
11
|
财务内部收益率（所得税后）
|
25.09%
|
|
|
12
|
财务净现值（所得税后）
|
7662.21万元
|
|
|
13
|
投资回收期（所得税后）
|
7.80年
|
|
|
14
|
总投资收益率
|
28.18%
|
|
|
15
|
投资净利润率
|
21.14%
|
|
|
16
|
盈亏平衡点
|
39.57%
|
|
|
17
|
项目建设期
|
1年
|
|
|
18
|
资金筹措
|
5000.00万元
|
|
|
